SAP 供應商寄售業務的標準流程
SAP的標準寄售業務，供應商提供的物料只有在公司使用之後才需支付應付賬款，類似是一種先吃後付錢的餐飲流程。
SAP的寄售流程把實際業務中的供應商，採購方收貨，採購方消耗物料，採購方依據消耗物料數量進行付款，完全結合起來，使用簡單，庫存查詢方便，物料消耗情況一目瞭然，有利於供應商和採購方的結算。
寄售流程開始之前，多費點口舌介紹一下系統的設定。
1. 啟用寄售的資訊記錄
這很重要，在PO中，是不反應寄售業務的採購價格和其他一些價格條件，在做財務結算寄售時，所提供的結算單價都按照寄售的資訊記錄中的價格。
2. 分配標準的採購組織到工廠
需要分配一個standard purchase organization 給 plant ，財務的自動結算需要這樣做指定。
3. 後勤發票校驗
這裡主要是做提示作用，把訊息號433做成warnning或者error
4. 合作伙伴的訊息輸出
供應商與工廠所屬的公司程式碼維護訊息型別輸出，如果步驟3不做檢查，那麼步驟4的功能可能就缺失。這個的列印輸出就和PO類似，把消耗了的物料的種類、數量通過訊息輸出列印，fax、email、等方式給供應商。
5. 寄售PO的建立
寄售PO的建立，item Category 選擇 K ，其他同標準PO。
6. 寄售PO收貨
寄售PO收貨，使用MIGO收貨，收貨後產生的物料憑證不會有相關的會計憑證。
7. 發票校驗
寄售業務的分配校驗，SAP採用了自動的結算方式，系統會查詢所有特殊庫存K的消耗，做分配校驗，因為是自動的，所以在作發票校驗的時候，需要仔細核對供應商的分配和公司的消耗數量和金額。寄售的發票校驗不採用MIRO，而是特殊的MRKO 。
8. 寄售物料的消耗方式
寄售物料在系統中有兩種處理方法，一種是通過MB1B 411 K 轉自有庫存，再對自由庫存發出或消耗；另一種是直接特殊庫存K發出，比如MB1A 261 K 發到訂單。