業務情景：同一集團下的兩個公司1100與2100之間的採購業務。1100下設工廠1101，2100下設工廠2101。供貨公司1100須先送貨到訂單公司2100的倉庫，然後2100公司再按集團外客戶的要求發貨（因此不能使用跨公司銷售模式—跨公司銷售的圖文詳解請參看SHENZHEN-SAP的文章）。

圖文流程簡述：集團外客戶201201向2100採購，於是2100在系統中向201201開出銷售訂單A，然後根據這張銷售訂單生成2100向1100的採購訂單B，這張採購訂單即為跨公司採購業務的橋樑。1100根據這張跨公司採購訂單轉生產訂單C生產，生產訂單中帶有原始銷售訂單A的號碼分配，包括其配置資訊（對可配置產品），完工入庫後的成品是特別庫存（帶訂單A號碼的訂單庫存）。根據跨公司採購訂單B生成交貨單D，這張交貨單也與原始訂單A關聯，可用訂單A的特別庫存交貨。交貨單D完成過賬交貨後，1100公司就完成了實物流，同時對2100公司而言產生了在途庫存（系統中有標準報表）。1100根據交貨單D生成公司間發票，將發票下達到會計就生成了公司間應收款（1100向2100）。2100公司做相應的收貨，發貨等動作，屬於一般操作。

（注：化了很多時間研究跨公司採購，因為SAP關於跨公司採購的最佳實踐介紹的只是純採購業務，不包括相關的生產訂單，可配置產品，特別庫存交貨等，過於簡單。在轉生產訂單時一直因為其原始訂單號碼分配不能帶轉而困惑，後來在阿KING的幫助下終於解開了這個迷團，才能完成整個流程，所以其實功能要算在阿KING的頭上才對）

以下轉入正文：

VA01 訂單公司按一般方式為集團外客戶下銷售訂單如圖。注意其工廠為訂單公司自己的工廠（倉庫也一樣），如果工廠設為供貨公司的工廠，就變成了跨公司銷售，完全不一樣了。切記這一點！另外，訂單中的產品，其物料主檔中的MRP4檢視中，將獨立/集中設為獨立（即為1），因為SAP標準邏輯中，如果設成了2（即集中），銷售訂單的分配）。

對於其中的變式產品及變式價格配置這裡就不寫了，因其內容較多，可以單獨成篇。

示例中，VA01 建立了一個銷售訂單：2101000214 。

2，在訂單審批後傳輸了需求，用MD04檢視，在2101工廠（注：MRP是按工廠執行的），如圖：

此時在1101工廠是沒有產生任何需求的。在2101工廠範圍執行MRP，會產生計劃訂單，該計劃訂單可以轉成採購申請，在轉採購申請時注意，如圖所示：

以下為轉成的採購訂單，即跨公司採購訂單，在這個採購訂單中，原始銷售訂單的配置都帶過來了，包括可配置的特性值。對於可配置產品，要看配置的結果是不是正確，因為在採購訂單中沒有實現如同銷售BOM擴充套件一樣的功能，所以只有用CU50去模擬一下，看看配置是否正確，總算對得住開單的業務員了，呵呵！示例中新建的跨公司採購訂單號為2120000231。注意在MD04中檢視1101工廠範圍的需求時，這個跨公司採購訂單與原始銷售訂單2101000214是成對出現的。庫存為原始訂單庫存，但交貨是對跨公司採購訂單交貨，所以是成對出現的。完成流程後也是成對消失。

在1101工廠範圍執行MRP (MD01), 就產生了如下的計劃訂單，這一步是困擾了我很久的地方，看到如下的畫面就知道是成功了！關鍵就是在產品主檔的MRP4檢視中，把獨立/集中務必設成是獨立的！（SAP標準邏輯）

在轉成的生產訂單中看到原始訂單的資料，正是我們所需要的！感謝阿KING的幫助。

示例中生成的生產訂單號為：110110000104。對於可配置產品，其配置的特性值決定的BOM元件等都正確的帶了過來。

後面對生產訂單發料（MB1A），確認（CO11N），收貨（MB31），然後對收貨進行質檢（QA32）等都正常進行，完成後產生了訂單庫存（特別庫存，帶原始銷售訂單號），如圖：

在供貨工廠1101只能對跨公司採購訂單發貨，所以用VL10B，如下圖一般

在示例中，產生了交貨單80000108。這個是對跨公司採購訂單的交貨單（在憑證流中看到），但是用原始訂單A的庫存進行交貨的。這裡有點容易把你弄暈哦！呵呵，如下圖

用批次確定就看得更清楚了。注意批次搜尋策略（VCH1時）是按訂單公司2100建立的，而不是對最終客戶。

在應用批次確定（拆分）時，出現了“專案未定義 VL324 ”的錯誤，開始不明所以，在www.sapfans.com網站查了一下VL324，收到啟發，在0184 （TCODE）下，增加如圖的一行後就正常了。

用VL02N把上面那個交貨單過賬交貨完畢後，在MD04中那兩個難兄難弟就同時消失了。至此，跨公司交易中的供貨公司的物流作業已經做完了，而這批存貨則變成了訂單公司2100的在途庫存，可以用TC：MB5T檢視，如下圖：

訂單公司後續當然可以用MIGO進行收貨，然後付款等等操作完全正常化。

而對於供貨公司，接下來就是要開票給訂單公司，用VF04，

然後就是正常開票。開票後看生成的會計憑證，如後圖：

分錄顯示是供貨公司開給訂單公司的發票。證明整個流程完美結束了！

我這篇圖文詳解也同時結束了，呵呵！ 希望這裡的斑竹們看到給個精華，在ITPUB裡呆了這麼久，還只有一個精華，真是不好意思啊！

希望能幫到讀者。

讀者如還有疑問，請到本人的 “SAP實務與研究”QQ群: 7733372裡來討論

今天是2009年元旦，此篇就當是新年禮物，送給各位朋友吧！

ZCHARMING

2009-1-1 20：00