維持稅收的第一條規則是：

TAXBRJ = FTXP

TAXBRA = FV11

TAXBRJ：您不應該在稅務代碼稅條件下直接在FTXP上輸入費率。

在SAP 4.6C之前，FTXP具有告知將計算哪些稅收類型和會計過帳的功能。

這意味著，在FTXP，它激活了100.000,1.00000和0.000的條件。

唯一的例外是INSS和用於PIS和COFINS的舊MP135解決方案

每個值的含義為：
1）

示例：ICM1 100.000將ICMS發布到分配給VS2的ICMS帳戶。

2）-100.000表示“將賬戶密鑰分配給賬戶的復制源條目和後核算”
示例：IC1O -100,000將ICM1值與負賬戶ICC一起過賬。

3）0,000表示“活躍稅，必須在nota財政上提交但不生成會計過帳。”
示例：IPI1 0,000將為nota財政（J_1BNFSTX）創建IPI條目到“其他基礎”列。

註意：這不適用於所有進程或所有條件。規則不是使用0,000而是100,000，並通過動態異常控制稅務過賬行為。

從SAP 4.7版到當前版本：

原因：上述所有控制都通過J1BTAXàMM稅碼處理或直接處理到J_1BTAXCODEV視圖。

TAXBRJ的MM / FI稅碼如何與SD相關？

答案是：經典模式，TAXBRJ，所有的稅收計算都是在同一個函數下完成的：J_1BCALCULATE_TAXES。所有對此功能的訪問都是通過相同的計算程序進行的，分配給國家代碼，而不是應用程序。

然後，在顯示稅收計算的RVXBRA（TAXBRJ Schema for SD）中，必須首先在TAXBRJ（MM / FI）進行計算。為此，來自J_1BTXSDCV的始終是SD稅碼將在MM上具有相應的稅碼，因為MM稅碼是觸發計算的稅碼。

SD流程的MM稅碼是通用的。有：一個用於自由貿易區，一個用於服務，一個用於常規銷售。然後，有一個MM稅碼（J_1BTAXCODEV）用於一個或多個SD稅碼（J_1BTXSDCV）。

MM稅碼是根據條件時間IBRX（SD）定義的過程特征定義的。通用，必須使用通用條件激活SD進程的MM稅碼。通過J_1BTXSDCV控制有效計算的稅/條件是什麽。

因此，每個涉及SD的MM稅碼必須只配置一次，並且永不改變。必須激活銷售流程可能的所有稅務條件。

示例：MM稅碼“SD”（指常規銷售）將激活條件：ICM3，IPI3，ICN3，IPS3等。

但是在常規銷售過程中，在銷售訂單中使用SD稅碼C3，它將僅計算條件IPI3和ICM3。

首先，您必須創建稅收組，然後轉到交易J1BTAX（或者您可以轉到SPRO - 財務會計（新） - 財務會計全局設置（新） - 銷售/采購稅 - 計算 - 巴西稅務計算的設置 - 稅率 - 動態異常的定義稅組

然後，選擇Country BR

在J1BTAX，轉到菜單：稅務計算 - 維護稅務組

在選擇“新條目”之前，讓我解釋一下J_1BTXGRUOP上的那些字段是什麽意思：

在Red Box - TAX GROUP中 - 您可以定義10到89範圍內的組.0到9之間以及90到99之間的數字是為SAP保留的。不應刪除這些組。SAP將組1,5和97發送到99.
在查找稅收動態異常時，SAP將從最小的稅組開始到高級，然後停止搜索，然後找到第一個組合。考慮到這一點，建立從最復雜（最小的組）到較不復雜（較高組）的組

下表說明了SAP提供的稅組的用法：

稅收組使用
1 MM：ICMS基礎減少載體
SD：ICMS基礎減少客戶
ISS費率（取決於材料）

5 ICMS，IPI，ST物質相關例外
MM：ISS例外（取決於出貨地，交運地，物料）

97 SD：IPI稅法（基於NCM代碼）

98 IPI標準稅（基於NCM代碼）
SD：IPI稅法（基於國家）
ICMS標準稅率（基於出貨和交運）
ST標準稅率（基於出貨地，交運地， ST組）

99違約稅（根據國家/地區）
SD：IPI稅法（基於稅碼）

在橙色 - TAX GROUP FIELDS 1,2和3中 - 您可以使用none和3種可能的鍵組合來構建稅例外。可用的字段是：

ASNUM-服務編號
MATNR-材料
NBM- NCM代碼
MATKL-材料類，材料組
MWSKZ-稅碼
LIFNR-供應商
KUNNR-客戶
BRSCH-行業區
CITYC-城市代碼
OIHMTXGP-稅務組（石油）
OIHVGROUP-客戶稅組（石油） ）
OIHCGROUP-供應商稅務組（油）
使用 - 稅務計算：物料使用
LOC_PR-服務提供商
LOC_SE- 服務提供地點LOC_SR-服務
地點客戶
BUKRS-公司代碼
WERKS-工廠
MTUSE_MARC-物料使用（物料主記錄）
MTORG-貨物原產地
CNAE-CNAE代碼
CRTN-CRT編號
ICMSTAXPAY-ICMS
納稅人INDTYP-行業主要類型
TDT-稅務申報類型
COMSIZE-公司規模
DECREGPC- PIS / COFINS
LEGALNAT的聲明制度 - 法律性質
EXTWG-外部材料集團
PRDHA-產品層次結構
GPART_KK-業務夥伴編號

在綠色框中 - 調用應用程序 - 有效使用的應用程序包括：
SD銷售和分發 - 這意味著該例外僅對SD應用程序有效，例如銷售訂單或計費憑證。
MM物料管理 - 這意味著該例外僅對MM應用程序有效，例如采購訂單或發票驗證。
一般 - 這意味著，無論是MM還是SD，都將應用該組的例外情況。

在藍盒子 - 稅收復選框 - 在這裏，您可以選擇稅收組可以用於稅收例外的稅收。

上面的屏幕只是一個例子。你必須弄清楚稅務部門對關鍵領域的最佳組合。

要創建新組，請點擊“新條目”：

將稅率表映射到Cond。表格
創建稅收組後，您必須將稅收組分配給條件表。返回J1BTAX主屏幕，然後返回菜單條件設置 - 條件映射 - 將稅率表映射到Cond。表：

維護巴西稅表時，系統會自動生成或更改條件記錄。在此活動中，您可以指定要用於特定稅表的條件表。對於動態例外，您還要為每個稅組指定條件表。然後，系統知道要生成哪個條件表（必須包含在訪問序列中）條件記錄。

將稅表分配給條件表是通過參考稅組來完成的：IPI，ICMS和Sub.Trib的動態例外。總是為國際空間站，PIS，COFINS和預扣稅。

* SAP不提供動態稅務例外的標準定制。如果您創建新的稅組，則必須為您使用的每個組指定一個新條目。在SAP的標準概念中，條件表對於所有稅組都是相同的。但是，如果您需要遵循自定義訪問順序的不同概念，則可以為每個稅組指定不同的條件表。我們建議保持每張桌子一個稅組的標準概念。

**您可以在稅務經理的工作場所（事務J1BTAX）的概述頁面中找到這些條目。在那裏你定義了幾種稅的稅率。

讓我們舉一個關於如何填充J_1BVIEWMAP表的實際例子：
我創建了稅組，我確實選擇了其中9個與COFINS值動態異常相關的組：

然後，我創建了9個條目，將Tax Rates表映射到Condition表，每個表代表一個稅組。您會註意到，沒有分配稅組的表格，每個表格都有一個條目，它們永遠不會更改。

每次創建新的稅組並選擇COFINS復選框時，都必須創建一個新條目，如下所示：

這個想法適用於以下所有表格：
J_1BTXCOF -COFINS
J_1BTXIC3 - ICMS
J_1BTXIP3 - IPI
J_1BTXISS - ISS
J_1BTXPIS - PIS
J_1BTXST3 - ST
J_1BTXWITH - WHT

這意味著，如果您將復選框激活為上述稅，則必須在此表中為每個稅組創建一個條目，將表名分配給稅組和正確的條件表（349,346,382等）上）。

遷移訪問序列中的稅組
現在是時候將您創建的稅組遷移到訪問序列中了。
使用基於條件的稅計算方法（CBT），每次創建新的稅組時，必須由系統通過事務J1BTAX自動添加到特定的訪問順序中。只要在稅組中執行更改，甚至刪除它，就會發生同樣的情況。

返回J1BTAX主屏幕並進入菜單：條件設置 - 遷移 - 訪問序列中的稅組

在程序選擇屏幕上，輸入要包含在更新中的稅組。您可以通過設置“僅模擬”指示器來模擬程序的結果。這非常重要，因為該程序會對您的數據進行跨客戶端更改。

此外，您需要指定要進行的轉換類型：
a。更新訪問序列 - 如果要更新訪問序列中的現有步驟
b。插入訪問序列 - 如果要在創建新稅組
c 後在訪問序列中包含新步驟。從訪問序列中刪除 - 如果要從訪問序列中刪除現有步驟

如果您要一次創建所有組，則可以更輕松地選擇10到89之間的範圍，您可能需要先進行模擬，以確保沒有錯誤。

如果全部為綠色，則表示可以在未激活“模擬”復選框的情況下運行，並且稅組將添加到訪問序列中：

在為動態異常創建或更改稅組後，可以使用報告J_1B_EXT_ACC_SEQ自動更新訪問順序。如果要修改訪問順序，則需要獲得跨客戶端自定義的授權。確保稅組在不同客戶端中的定制方式不同非常重要，因為每次轉換為訪問序列時，以前的自定義設置都將被覆蓋。

應該看起來像這樣：

上面運行的結果是，所有訪問序列都將自動更新，例如，檢查下面將不同稅組添加到一個特定訪問序列的位置：

將稅表遷移到條件
現在，您必須將稅表遷移到條件以創建條件記錄。返回J1BTAX主屏幕，進入菜單條件設置 - 遷移 - 稅表到條件。這是程序J_1B_MIGRATE_TAX_RATES的執行。

首先，您必須選擇應用程序：
- TX（物料管理）
- V（銷售和分銷）

然後，您必須選擇轉換選項：
- 覆蓋現有條件記錄
- 在現有條件記錄的情況下詢問
- 從不覆蓋現有條件記錄

然後最後選擇表格，逐個運行遷移。
請註意，您選擇作為MM的稅組將是您能夠運行到應用程序TX的唯一稅務組以及您選擇為SD的稅組，您必須運行到應用程序V.是通用的，或者沒有Tax Group的表，您將為兩者運行（某些例外情況適用）。

結果將更接近下面的屏幕截圖：

原文

https://blogs.sap.com/2015/11/27/creating-tax-groups-for-taxes-exception/

Leandro da Pia Nascimento

SAP Brazil J1BTAX 為稅收例外創建稅收組（翻譯）