採購退貨的處理方法：

一.如果貨物可以追溯到採購訂單且沒有做付款：
1.  若已經做了發票校驗，需要作沖銷。
2.  MIGO選A02 Return Delivery 參考物料憑證退貨
    或者MIGO 選A01 Goods Receipt 參考採購訂單 移動102退貨
3.  若是GR based IR，那麼MIRO做發票校驗的時候就會代出實際收貨的數量和金額。

二.若非第一種情況
1.  建立退貨採購訂單，在行專案的Returns item上打勾，該採購訂單可以同時有正常採購的專案。
2.  退貨訂單收貨， MIGO 101或者MB01 101參照退貨訂單收貨，當然產生的物料憑證移動型別會自動變成122 -
3.  MIRO參考退貨訂單建立Credit memo

三.其他情況
1.  若企業退貨頻繁，開紅字發票又麻煩，可以直接退給供應商，讓供應商重新把這筆貨送來。在SAP系統裡面就是直接MIGO全收了，不體現退貨了。當然前提是雙發協商允許這樣處理。因為畢竟還牽扯到一些額外費用。

附加：可以建立一個退貨虛擬庫，將需要退回的物料都轉移到該庫，再從該庫進行退回操作。